Close

Kinh doanh

Lập chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn – SME2022

admin đăng lúc 18/11/2022

Cho phép lập những chứng từ mua hàng cho nhiều hóa đơn trong trường hợp mua hàng về nhập kho, mua hàng không qua kho, mua hàng nhập khẩu .

Cách thao tác:

Lập chứng từ mua hàng trong nước về nhập kho

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn).

  • Hiển thị trên sổ (xem thêm Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ kinh tế tài chính tại phần ( xem thêm Quản lý tài liệu theo mạng lưới hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ kinh tế tài chính ) .

  • Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước nhập kho.

  • Lựa chọn phương pháp thanh toán giao dịch so với hàng được mua về : chưa thanh toán giao dịch hoặc thanh toán giao dịch ngay ( bằng tiền mặc, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản qua ngân hàng, séc tiền mặt ) .
  • Lựa chọn chứng từ mua hàng cần lập có kèm hóa đơn hay không, nếu có thì đã nhận được chưa .

      • tin tức chunggồm có những thông tin :

        • Nhà phân phối: chọn thông tin nhà phân phối từ list đã được khai báo trên hạng mục nhà phân phối

        • Người giao hàng: sẽ được tự động hóa lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên hạng mục nhà cung ứng. Trường hợp chưa khai báo, hoàn toàn có thể nhập trực tiếp trên chứng từ .

        • Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên cấp dưới mua hàng là những nhân viên cấp dưới trong công ty .
        • Tham chiếu: được cho phép chọn những chứng từ có tương quan đến chứng từ mua hàng đang khai báo, ship hàng cho việc so sánh, kiểm tra khi cần ( xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu ) .

        • …

      • tin tức chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số phiếu nhập => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số phiếu nhập sẽ được mạng lưới hệ thống tự động hóa đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống \ Tùy chọn \ Quy tắc đánh số chứng từ

      • Chọn loại tiền: mạng lưới hệ thống đang mặc định theo đồng xu tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi .

      • tin tức hàng tiền

        : chọn các vật tư, hàng hoá được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo các thông tin về: kho, tài khoản hạch toán, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT… của hàng được mua về.

      • tin tức thuế

        : khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào. Nhập các Số hóa đơn, Ngày hóa đơn có liên quan

      • tin tức ngân sách: triển khai phân chia ngân sách mua hàng vào giá trị nhập kho của từng vật tư, hàng hóa ( nếu có ) .Khai báo những thông tin về chứng từ mua hàng trong nước nhập kho :

  • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Lập chứng từ mua hàng trong nước không nhập kho

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn).

  • Hiển thị trên sổ (xem thêm Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ kinh tế tài chính tại phần ( xem thêm Quản lý tài liệu theo mạng lưới hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ kinh tế tài chính ) .

  • Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng trong nước không qua kho.

  • Lựa chọn phương pháp thanh toán giao dịch so với hàng được mua về : chưa giao dịch thanh toán hoặc thanh toán giao dịch ngay ( bằng tiền mặt, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản qua ngân hàng, séc tiền mặt ) .
  • Lựa chọn chứng từ mua hàng cần lập có kèm hóa đơn hay không, nếu có thì đã nhận được chưa .
  • Khai báo những thông tin về chứng từ mua hàng trong nước không nhập kho :

    • tin tức chunggồm có những thông tin :

      • Nhà phân phối: chọn thông tin nhà phân phối từ list đã được khai báo trên hạng mục nhà cung ứng
      • Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên cấp dưới mua hàng là những nhân viên cấp dưới trong công ty .
      • Tham chiếu: được cho phép chọn những chứng từ có tương quan đến chứng từ mua hàng đang khai báo, ship hàng cho việc so sánh, kiểm tra khi cần ( xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu ) .

      • …

    • tin tức chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được mạng lưới hệ thống tự động hóa đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống \ Tùy chọn \ Quy tắc đánh số chứng từ

    • Thông tin hoá đơn

      : nhập thông tin hóa đơn GTGT cho chứng từ mua hàng trong trường hợp mua hàng về đã có hóa đơn .

    • Chọn loại tiền

      : hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
      quy đổi.

    • tin tức hàng tiền: chọn những vật tư, hàng hóa được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo những thông tin về : thông tin tài khoản hạch toán, đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT … của hàng được mua về .

    • tin tức thuế

      : khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào. Nhập các Số hóa đơn,
      Ngày hóa đơn có liên quan

    • tin tức thống kê

      : cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng… phục vụ cho việc thống kê lên các báo cáo
      mua hàng.

  • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu không nhập kho

  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn).

  • Hiển thị trên sổ (xem thêm Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ kinh tế tài chính tại phần ( xem thêm Quản lý tài liệu theo mạng lưới hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ kinh tế tài chính ) .

  • Chọn loại chứng từ mua hàng là Mua hàng nhập khẩu không qua kho.

  • Lựa chọn phương pháp giao dịch thanh toán so với hàng được mua về : Chưa thanh toán giao dịch hoặc Thanh toán ngay ( bằng tiền mặt, ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản qua ngân hàng, séc tiền mặt ) .
  • Khai báo những thông tin về chứng từ mua hàng nhập khẩu không nhập kho :

    • tin tức chunggồm có những thông tin :

      • Nhà phân phối: chọn thông tin nhà cung ứng từ list đã được khai báo trên hạng mục nhà cung ứng

      • Người nhận: sẽ được tự động hóa lấy theo thông tin người liên hệ đã được khai báo trên hạng mục nhà cung ứng. Trường hợp chưa khai báo, hoàn toàn có thể nhập trực tiếp trên chứng từ .

      • Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên cấp dưới mua hàng là những nhân viên cấp dưới trong công ty .
      • Tham chiếu: được cho phép chọn những chứng từ có tương quan đến chứng từ mua hàng đang khai báo, ship hàng cho việc so sánh, kiểm tra khi cần ( xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu ) .

      • …

    • tin tức chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được mạng lưới hệ thống tự động hóa đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống \ Tùy chọn \ Quy tắc đánh số chứng từ

    • Chọn loại tiền

      : hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán. Trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá
      quy đổi.

    • tin tức hàng tiền: chọn những vật tư, hàng hóa được doanh nghiệp mua về, đồng thời khai báo những thông tin về : thông tin tài khoản hạch toán, đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT … của hàng được mua về .

    • tin tức thuế

      : khai báo thông tin thuế GTGT (nếu có) của hàng hoá được mua về, phục vụ cho việc lấy dữ liệu lên bảng kê mua vào. Nhập các Số hóa đơn,
      Ngày hóa đơn có liên quan.

    • tin tức thống kê

      : cho phép khai báo các thông tin như: đơn vị, khoản mục chi phí, công trình, đơn hàng, hợp đồng… => phục vụ cho việc thống kê lên các báo
      cáo mua hàng.

  • Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Có thể lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng. Riêng với những chứng từ mua hàng không qua kho ( trong nước và nhập khẩu ) còn hoàn toàn có thể lập chứng từ mua hàng từ lệnh sản xuất .

2. Với chứng từ mua hàng trong nước đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp, khi khai tích chọn thông tin Nhận kèm hoá đơn và khai báo thêm thông tin về hoá đơn GTGT trên tab Thuế. Riêng với chứng từ mua hàng nhập khẩu, hệ thống sẽ luôn mặc định đã nhận được hoá đơn của nhà cung cấp.

3. Với chứng từ mua hàng có phát sinh chiết khấu tới từng mặt hàng, nhập tỷ lệ hoặc số tiền chiết khấu trên tab Hàng tiền (tương ứng với từng mặt hàng). Trường hợp chỉ có tỷ lệ chiết khấu chung cho cả hoá đơn mua hàng, thực hiện phân bổ chiết khấu cho từng mặt hàng trên hoá đơn.

4. Với chứng từ mua hàng về nhập kho có phát sinh ngân sách mua hàng ( luân chuyển, bốc xếp … ), nếu muốn phân chia những ngân sách này vào giá trị nhập kho của từng loại sản phẩm được mua về, triển khai tính năng phân chia ngân sách .
5. Với chứng từ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, cần thực thi phân chia ngân sách trước hải quan vào từng loại sản phẩm được mua về .

6. Sau khi lưu chứng từ mua hàng hoá, kế toán có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ mua hàng cần in. Có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Source: https://vvc.vn
Category : Kinh doanh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Alternate Text Gọi ngay